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财税重难点问题解析
胜友快会计整理5月征期常见问题汇总,速速来围观!
返回列表 来源: 发布日期: 2020.05.05

无锡胜友会计是一家专业的财会公司,专注于各种财税解读和为其他公司提供财税服务,致力于培养优秀的财务人员,感兴趣的可以点击咨询。

问题1:5月金税盘清卡截止到几号?

答案:用户5月22日前完成清卡工作。

问题2:5月征期纳税申报截止到几号?

答案:一般纳税人需在5月22日前完成纳税申报工作。

问题3:金税盘处于报税期,不能开票

答案:由于征期内未抄税成功,需先执行“报税处理”-“上报汇总”,成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是:

(1)上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;

(2)上月有离线发票未报送;

(3)上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。

(4)单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题4:上报汇总提示存在离线发票,不允许上报汇总!

答案:点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。

测试成功后,点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据,成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

问题5:已到锁死期无法进行上报汇总

答案:请检查开票软件是否为V2.3.10.200228版本,此版本可在网络环境正常的情况下完成逾期清卡。 

无锡胜友会计是一家专业的财会公司,专注于各种财税解读和为其他公司提供财税服务,致力于培养优秀的财务人员,感兴趣的可以点击咨询。

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